酒店會(huì)計(jì)做賬_酒店會(huì)計(jì)做賬難度大嗎

急求酒店會(huì)計(jì)做賬方法

1、填寫付款單位名稱；填寫付款日期；填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；填寫會(huì)計(jì)科目及帳號(hào)；填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。 在實(shí)際編制過(guò)程中，要做到發(fā)票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發(fā)票金額一致，支出憑證合計(jì)金額與發(fā)票金額一致。

2、做賬：制單→審核→記賬→編制財(cái)務(wù)報(bào)表→填制納稅申報(bào)表； 公司記賬會(huì)計(jì)對(duì)客戶票據(jù)進(jìn)一步整理，對(duì)票據(jù)存在的問(wèn)題與客戶及時(shí)溝通，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、賬務(wù)處理、稅款計(jì)算。

3、街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì) 客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理 客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開(kāi)正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。

酒店員工在本店聚餐如何做賬

借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，貸：銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，要做好咱們的內(nèi)部制度文件，聚餐的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)最好有個(gè)制度規(guī)定下來(lái)，和招待費(fèi)和個(gè)人消費(fèi)好做個(gè)區(qū)分。

員工聚餐費(fèi)用的賬務(wù)處理 作為職工的一種福利費(fèi)用。會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi) 貸：銀行存款 作為工會(huì)開(kāi)展的一項(xiàng)會(huì)員集體活動(dòng)，列入工會(huì)的支出賬中。

使用原企業(yè)會(huì)計(jì)制度：?jiǎn)T工聚餐，加班，活動(dòng)發(fā)生的餐費(fèi)，應(yīng)該記入“管理費(fèi)用--福利費(fèi)”或“應(yīng)付福利費(fèi)”科目。

酒店會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序

街帳、客帳分配表統(tǒng)計(jì) 客人清算應(yīng)收款后賬務(wù)處理 客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收賬款。當(dāng)客人付款時(shí)，賓館應(yīng)開(kāi)正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。

酒店賬務(wù)處理實(shí)務(wù)全流程主要包括每日收入傳票編制、街賬以及客賬配表統(tǒng)計(jì)、客人清算應(yīng)收款賬務(wù)相關(guān)處理、超六十天應(yīng)收款掛賬催款以及負(fù)責(zé)將編制的相關(guān)記賬憑證錄入電腦五大環(huán)節(jié)。

酒店做賬流程舉例：經(jīng)營(yíng)的房屋租金—營(yíng)業(yè)費(fèi)用—房租。員工的房屋租金（員工福利）—營(yíng)業(yè)費(fèi)用或管理費(fèi)用—福利費(fèi)。客人的停車費(fèi)—營(yíng)業(yè)費(fèi)用。

酒店的賬務(wù)會(huì)計(jì)流程 每日營(yíng)業(yè)收入傳票的編制 編制收入傳票的依據(jù)是每日銷售總結(jié)報(bào)告表和試算平衡表。

酒店會(huì)計(jì)做賬流程：積極核對(duì)銷售業(yè)務(wù)，盡快填開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票，確定當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。