會計工作流程的步驟

我是一名新手會計,剛入門,請問會計是怎樣一個流程呀?

1、首先，我們要了解會計流程。會計流程是由做憑證開始到編制會計報表這一過程，也叫賬務程序。具體的就是根據原始憑證做記賬憑證，再根據記賬憑證記明細賬，接著匯總，然后根據匯總表記總賬，最后依據總賬進行報表。

2、記賬：點擊記賬，出現記賬成功的字樣。選擇期末處理中的期末結轉。結轉后，看一下余額表，確認全部處理完了。結轉的憑證，再審核記賬，最后是結賬，然后點擊報表，自動計算。

3、工作職責與任務 （一）負責公司的成本核算 整理各項費用并進行歸集和分配； 做記賬憑證并登賬； 月末對費用進行核算； 統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經理。

4、會計做帳流程：根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

5、會計流程就是由做憑證開始到編制會計報表這一過程，也叫會計循環(huán)。簡單點說就是根據原始憑證做記賬憑證，再根據記賬憑證記明細賬，接著匯總，然后根據匯總表記總賬，最后依據總賬進行報表。一個月的業(yè)務就結束了，接下來就是去報稅，納稅。

6、下面詳細介紹一下新公司建立的流程和常見問題：首先要考慮建立健全各項財務規(guī)章制度；然后，考慮新公司采用的會計制度、核算方法和涉及的稅種；最后，開始建賬。

會計日常工作內容及流程

1、每年2月15日前申報上年度企業(yè)所得稅，當然要先通過審計部門審查。每年2月15日前要記著地稅的上年度自核自繳工作，同時要注意國稅有沒有這一要求。

2、會計工作內容如下：根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證 根據記賬憑證登記各種明細分類 月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。

3、會計日常工作內容2 會計崗位的工作包括賬務處理、財務管理、涉稅會計和企業(yè)審計等方面。賬務處理工作是從原始憑證、記賬憑證、分類賬與總賬、資產負債表、損益表、現金流量表、損益表等一系列的賬務處理工作。

4、會計的工作流程主要是憑證、匯總、明細賬、總賬、各種報表。如果企業(yè)的規(guī)模小，業(yè)務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業(yè)務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務就要登記入明細分類賬中。

5、會計的日常工作有哪些？ 會計的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。 貨幣資金的收支與記錄。

6、會計基礎工作是會計工作的基本環(huán)節(jié)，也是經濟管理工作的重要基礎。包括建立會計人員崗位責任制、使用會計科目、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表、管理會計檔案、辦理會計交接等方面。

會計軟件的基本工作流程有哪些

會計賬簿組織，是指各自的種類、格式及內部關系；記賬程序是指從填制、整理、傳遞會計憑證，到登記賬簿、編制會計報表整個過程的工作步驟和方法。 會計核算中，會計憑證、會計賬簿和會計報表以各自的功能。

（1）初始建賬。就是根據企業(yè)具體行業(yè)要求和將來可能發(fā)生的會計業(yè)務情況，購置所需要的賬簿，然后根據企業(yè)日常發(fā)生的業(yè)務情況和會計處理程序登記賬簿。（2）會計事項分析。包括經濟業(yè)務分析、原始憑證審核等工作。

審核原始憑證 （1）外來原始憑證。由業(yè)務經辦人員在業(yè)務發(fā)生或者完成時從外單位取得的憑證，如供應單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。（2）自制原始憑證。

具體的操作流程：錄入記賬企業(yè)信息基本信息；確定所適用企業(yè)會計制度和會計科目及次、建賬日期、會計期間；初始貨期初會計數據；錄入會計憑證；復核會憑證；記賬；轉賬；結賬；報表生成。

稅務會計工作流程

(1)認證增值稅專用發(fā)票 Ⅰ.收到責任會計轉來的已入賬的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)或運輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關進口增值稅專用繳款書進行審核，是否符合抵扣標準。

每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。最新的一般納稅人做賬報稅的流程主要有四個：根據原始憑證登記記賬憑證；月末要注意提取折舊，待攤費用的攤銷；編制兩個分錄；編制利潤表。

稅務會計的內容主要包括營業(yè)收入的確認、成本費用的計算、經營成果的確定、稅額的計算、稅款解繳、罰金繳納和稅收減免等業(yè)務的會計處理。營業(yè)收入是指企業(yè)在生產經營過程中銷售商品或者提供勞務取得的各項收入。

小企業(yè)稅務做賬流程 每月會計做帳流程 根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 根據記賬憑證登記各種明細分類賬。

企業(yè)應根據自身的經營性質確定納稅稅種，并根據當地稅務機關要求的申報方式按時進行申報。

會計每月工作流程

1、登記會計賬簿 給原始憑證分類→編制會計憑證→登記會計賬簿→記賬憑證匯總→登記總賬→對賬結賬→編制會計報表 給原始憑證分類 首先，拿來原始憑證后，要檢查是否合乎入賬手續(xù)。

2、會計工作流程如下：一，根據出納的報銷單，制作相關費用憑證。根據銷售合同，開具相關發(fā)票，并進行賬務處理。根據銀行回單制作相關往來賬務。根據進貨合同及收到的購進發(fā)票，制作成本憑證。

3、工作流程 （一）負責公司的成本核算包括：整理各項費用進行歸集和分配，做記賬憑證并登記賬薄，月末對費用進行核算分析。

會計出納人員的工作流程是什么?

出納工作流程主要是：根據涉及現金，銀行存款業(yè)務的發(fā)生情況編制相應的分錄，然后登記現金，銀行存款日記賬。

出納工作的流程具體包括：辦理銀行存款和現金領??；負責發(fā)票、支票、匯票以及收據的管理；編制銀行賬和現金賬，負責保管財務章；報銷差旅費工作；核實并發(fā)放員工工資。

出納的基本工作是做好每一筆經濟業(yè)務的收付工作，保證合理、合法、正確性，并編制現金和銀行存款日報表。出納基本工作流程如下：貨幣資金核算：辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。保管有關印章，登記注銷支票。

工作流程：上班第一時間，檢查現金.有價證券及其他貴重物品。列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。如有特殊情況，應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。

下面我們一起來看一下出納的工作流程銀行存款和現金領取，簡單的說就是去存錢，拿錢都是出納的工作。管理支票、匯票、發(fā)票、收據。記錄銀行賬和現金賬，并且保管財務章。報銷差旅費也是需要找出納的。

出納的日常工作流程 （1）貨幣資金核算 ①辦理現金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬，保證日清月結。